目  錄

第一部分(fēn)：單位概況

第二部分(fēn)：自治區(qū)胸科(kē)醫(yī)院2024年單位預算情況說明

第三部分(fēn)：名詞解釋

第四部分(fēn)：自治區(qū)胸科(kē)醫(yī)院2024年單位預算公開報表

第一部分(fēn)：單位概況

一、單位主要職能(néng)

廣西壯族自治區(qū)胸科(kē)醫(yī)院是集醫(yī)療、教學(xué)、科(kē)研于一體(tǐ)的以治療慢性傳染病和突發傳染病為(wèi)主、承擔突發公共衛生醫(yī)療救治任務(wù)的省級傳染病醫(yī)院。

二、機構設置情況

廣西壯族自治區(qū)胸科(kē)醫(yī)院現設置有結核病科(kē)、感染性疾病科(kē)、呼吸内科(kē)、腫瘤内科(kē)、心血管内科(kē)、消化内分(fēn)泌腎内科(kē)、重症醫(yī)學(xué)科(kē)、胸外科(kē)、胸心外科(kē)、骨外科(kē)、綜合外科(kē)、手術麻醉科(kē)等23個臨床科(kē)室（病區(qū)）、12個醫(yī)技(jì )科(kē)室以及24個行政職能(néng)科(kē)室，2個自治區(qū)級傳染病防治質(zhì)控中心（廣西結核病醫(yī)療質(zhì)量控制中心、廣西艾滋病診療質(zhì)控中心）挂靠在我院。其中結核病科(kē)、感染性疾病科(kē)、呼吸内科(kē)、胸（心）外科(kē)、綜合外科(kē)、骨外科(kē)是醫(yī)院的特色科(kē)室。

第二部分(fēn)：自治區(qū)胸科(kē)醫(yī)院2024年單位預算情況說明

一、單位收支總體(tǐ)情況說明

我單位總收入43219.37萬元，總支出43219.37萬元（不含财政撥款上年未列支結轉收支數）。總收入較上年減少10.31%，主要原因是醫(yī)療收入及一般公共預算撥款收入減少。總支出較上年減少10.31%，主要原因是醫(yī)療支出及一般公共預算撥款支出減少。

二、單位收入總體(tǐ)情況說明

我單位總收入43219.37萬元，較上年減少10.31%，主要原因是醫(yī)療收入及一般公共預算撥款收入減少。其中：

一般公共預算撥款11823.55萬元，同比減少23.38％，主要為(wèi)重大傳染病防控經費減少。

單位資金收入28895.82萬元，同比減少4.48％，主要為(wèi)醫(yī)療收入同比減少4.14%。

上年結餘收入2500萬元，同比增長(cháng)0％。

三、單位支出總體(tǐ)情況說明

我單位總支出43219.37萬元，較上年減少10.31%，主要原因為(wèi)嚴控不必要的開支。主要包括：基本支出8130.6萬元，占單位總支出18.81%，同比增長(cháng)84.51％，主要原因為(wèi)從編制2024年單位預算起，編外長(cháng)聘人員（不含勞務(wù)派遣）經費統一納入基本支出預算編制。其中：人員經費7916.90萬元，占基本支出97.37%，同比增長(cháng)90.45%；公用(yòng)經費（商品和服務(wù)支出）213.69萬元，占基本支出2.63%，同比減少14.41%。項目支出35088.77萬元，占單位總支出81.19%，同比減少19.85%。

四、财政撥款收支總體(tǐ)情況說明

我單位财政撥款總收入11823.55萬元，總支出11823.55萬元（不含财政撥款上年未列支結轉收支數）。财政撥款總收入較上年減少23.38%，主要原因是重大傳染病防控經費減少。财政撥款總支出較上年減少23.38%，主要原因是重大傳染病防控經費減少。

五、一般公共預算支出情況說明

我單位一般公共預算支出共11823.55萬元，較上年減少23.38%，主要原因是重大傳染病防控經費減少。中央提前下達2024年一般公共預算轉移支付資金安(ān)排的支出10099萬元。具體(tǐ)情況為(wèi)：

一般行政管理(lǐ)事務(wù)支出1.2萬元，占一般公共預算支出0.01%，同比增長(cháng)100%，為(wèi)質(zhì)量标準體(tǐ)系經費。

傳染病醫(yī)院支出55.69萬元，占一般公共預算支出0.47%，同比減少36.59%，主要為(wèi)離休費減少。

其他(tā)專科(kē)醫(yī)院支出15.2萬元，占一般公共預算支出0.13%，同比增長(cháng)100%，為(wèi)可(kě)轉換ICU設備購(gòu)置項目（自治區(qū)配套）項目。

其他(tā)公立醫(yī)院支出149.65萬元，占一般公共預算支出1.27%，同比增長(cháng)0%。

重大公共衛生服務(wù)支出11146萬元，占一般公共預算支出94.27%，同比減少24.36%，主要為(wèi)重大傳染病防控經費減少。

事業單位醫(yī)療支出211.35萬元，占一般公共預算支出1.79%，同比增長(cháng)0.03%。

中醫(yī)（民(mín)族醫(yī)）藥專項支出42萬元，占一般公共預算支出0.36%，同比增長(cháng)2000%，為(wèi)中醫(yī)藥傳承與創新(xīn)發展專項經費2萬元及新(xīn)增2024年中央财政醫(yī)療服務(wù)與保障能(néng)力提升（中醫(yī)藥事業傳承與發展部分(fēn)）補助資金40萬元。

其他(tā)衛生健康支出7.36萬元，占一般公共預算支出0.06%，同比增長(cháng)100%，為(wèi)醫(yī)療衛生适宜技(jì )術研究與開發項目經費4.36萬元及2024年醫(yī)療服務(wù)與保障能(néng)力提升（醫(yī)療衛生機構能(néng)力建設）補助資金3萬元。

住房公積金195.1萬元，占一般公共預算支出1.65%，同比增長(cháng)0.04%。

六、一般公共預算基本支出情況說明

我單位一般公共預算基本支出共462.14萬元，較上年減少5.56%，主要原因是離休人員減少導緻離休費減少。具體(tǐ)情況為(wèi)：

職工基本醫(yī)療保險繳費211.35萬元，較上年增長(cháng)0.03%；

住房公積金195.1萬元，較上年增長(cháng)0.04%；

離休費15萬元，較上年減少51.39%，主要原因為(wèi)離休人員減少。

退休費26.88萬元，較上年增長(cháng)9.4%；

醫(yī)療費補助13.8萬元，較上年減少50%，主要原因為(wèi)離休人員減少。

七、一般公共預算“三公”經費支出情況說明

我單位2024年單位預算無一般公共預算“三公”經費預算。

八、政府性基金預算支出情況說明

我單位2024年單位預算無政府性基金預算。

九、國(guó)有資本經營預算支出情況說明

我單位2024年單位預算無國(guó)有資本經營預算。

十、其他(tā)重要事項情況說明

（一）機關運行經費安(ān)排情況說明。

2024年商品和服務(wù)支出預算23386.36萬元，同比減少17.1%。其中：

辦公費、印刷費及郵電(diàn)費預算71萬元，同比減少44.96%，主要為(wèi)嚴控不必要的開支；差旅費預算99.3萬元，同比增長(cháng)22.59%；會議費預算10萬元，同比增長(cháng)17.65%；維修（護）費預算1253.8萬元，同比增長(cháng)27.32%；專用(yòng)材料費預算19135.71萬元，同比減少21%；專用(yòng)設備購(gòu)置費預算1121萬元，同比減少5.8%；水電(diàn)費預算400萬元，同比減少13.98%；物(wù)業管理(lǐ)費預算405.5萬元，同比增長(cháng)3.18%；公務(wù)用(yòng)車(chē)運行維護費預算55萬元，同比增長(cháng)5.77%；其他(tā)商品和服務(wù)支出預算1404.95萬元，同比減少4.97%。

（二）政府采購(gòu)預算安(ān)排情況說明。

我單位2024年政府采購(gòu)預算總金額23776.01萬元。其中：貨物(wù)類采購(gòu)21478.83萬元、工程類采購(gòu)840萬元、服務(wù)類采購(gòu)1457.18萬元。政府集中采購(gòu)預算1672.83萬元，占政府采購(gòu)預算7.04％，分(fēn)散采購(gòu)預算22103.18萬元，占政府采購(gòu)預算92.96％。一般公共預算撥款采購(gòu)10820.43萬元，單位資金采購(gòu)12955.58萬元。

（三）國(guó)有資産占用(yòng)情況說明。

截至2023年12月31日，總資産49890.59萬元，其中固定資産45664萬元。我單位共有車(chē)輛13輛，其中：特種專業技(jì )術用(yòng)車(chē)5輛，主要負責人用(yòng)車(chē)2輛，其他(tā)用(yòng)車(chē)6輛；專用(yòng)設備3238台，其中單價100萬元（含）以上專用(yòng)設備48台。

（四）重點項目預算績效目标等情況說明。

2024年重點項目為(wèi)2024年重大傳染病防控經費，預算資金10056萬元。

2024年度績效目标為(wèi)：自治區(qū)艾滋病醫(yī)療質(zhì)量控制中心、自治區(qū)結核病醫(yī)療質(zhì)量控制中心開展全區(qū)抗病毒藥品和抗機會性感染藥品、抗結核藥品的儲存、發放各地的物(wù)流等管理(lǐ)工作(zuò)和廣西抗病毒治療醫(yī)務(wù)人員技(jì )能(néng)培訓，以及開展全區(qū)各艾滋病治療點治療、結核病定點醫(yī)療機構工作(zuò)的技(jì )術指導、督導、會議等，完成重點傳染病監測指标任務(wù)；及時處置突發公共衛生事件，肺結核患者成功治療率大于等于90％，肺結核患者病原學(xué)陽性率大于等于60％，病原學(xué)陽性肺結核患者耐藥篩查率大于等于90％，耐藥高危患者耐藥篩查率大于等于95％，保障結核病患者4萬人用(yòng)藥、艾滋病患者11萬人用(yòng)藥、開展7個培訓班，共培訓1000人，以提高結核病的規範診療、耐多(duō)藥患者納入規範管理(lǐ)，艾滋病在護理(lǐ)、影像、檢驗和醫(yī)療各方面得到提升。

設2條數量指标：數量指标1.艾滋病服藥人數≥11萬人,數量指标2.結核病服藥人數≥4萬人；設1條質(zhì)量指标：質(zhì)量指标1.艾滋病抗病毒治療覆蓋率≥92%；設1條時效指标：時效指标1.項目完成時間2024年12月28日前；設1條成本指标：成本指标1.項目總成本≤10056萬元；設2條經濟效益指标：經濟效益指标1.肺結核患者成功治療率≥90%,經濟效益指标2.艾滋病抗病毒治療成功率≥95%；設1條滿意度指标：滿意度指标1.培訓學(xué)員對本次培訓的滿意度≥80%。

（詳見十二、項目年度績效目标表）

第三部分(fēn)：名詞解釋

1.基本支出預算：是預算單位為(wèi)保障其機構正常運轉、完成日常工作(zuò)任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和公用(yòng)經費兩部分(fēn)。

2.項目支出預算：是預算單位為(wèi)完成行政工作(zuò)任務(wù)、事業發展目标或政府發展戰略、特定目标，在基本支出之外編制的年度支出計劃。

3.三公經費：是預算單位使用(yòng)财政撥款安(ān)排的因公出國(guó)（境）費、公務(wù)用(yòng)車(chē)購(gòu)置及運行費、公務(wù)接待費、培訓費及會議費。因公出國(guó)（境）費主要安(ān)排預算單位人員的國(guó)際合作(zuò)交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國(guó)際旅費支出；公務(wù)接待費主要安(ān)排各類調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務(wù)或開展業務(wù)所需住宿費、交通費、夥食費等支出；公務(wù)用(yòng)車(chē)購(gòu)置及運行費主要安(ān)排編制内公務(wù)車(chē)輛的報廢更新(xīn)，以及用(yòng)于因公出差、公務(wù)文(wén)件交換、日常工作(zuò)開展等所需公務(wù)用(yòng)車(chē)燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

4.财政撥款收入：指自治區(qū)财政部門當年撥付的資金。

5.事業收入：指事業單位開展專業業務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

6.經營收入：指事業單位在專業業務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

7.其他(tā)收入：指除上述“财政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

8.年初結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用(yòng)的資金。

9.年末結轉和結餘：指本年度或以前年度預算安(ān)排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用(yòng)的資金。

第四部分(fēn)：廣西壯族自治區(qū)2024年預算公開報表

一、單位收支總體(tǐ)情況表

二、單位收入總體(tǐ)情況表

三、單位支出總體(tǐ)情況表

四、财政撥款收支總體(tǐ)情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、财政撥款“三公”經費、會議費和培訓費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、國(guó)有資本經營預算支出情況表

十、自治區(qū)本級項目績效目标公開表

十一、自治區(qū)對下轉移支付項目績效目标公開表

十二、項目年度績效目标表

404032_450000240440400042131_2024年重大傳染病防控經費績效目标申報表.xls
1.8.1部門預算公開表.xlsx