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第一部分(fēn)：廣西壯族自治區(qū)胸科(kē)醫(yī)院概況

一、本部門職責

二、機構設置情況

第二部分(fēn)：廣西壯族自治區(qū)胸科(kē)醫(yī)院2022年度部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：财政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預算财政撥款支出決算表

表六：一般公共預算财政撥款基本支出決算明細表

表七：政府性基金預算财政撥款收入支出決算表

表八：國(guó)有資本經營預算财政撥款支出決算表

表九：财政撥款安(ān)排的“三公”經費支出決算表

第三部分(fēn)：廣西壯族自治區(qū)胸科(kē)醫(yī)院2022年度部門決算情況說明

一、2022年度收入支出決算總體(tǐ)情況。

二、2022年度一般公共預算财政撥款支出決算情況。

三、2022年度一般公共預算财政撥款基本支出決算情況說明。

四、2022年度政府性基金支出決算情況。

五、2022年度國(guó)有資本經營預算支出決算情況

六、财政撥款安(ān)排的“三公”經費支出決算情況說明。

七、其他(tā)重要事項情況說明。

八、預算績效管理(lǐ)工作(zuò)開展情況。

第四部分(fēn)：名詞解釋

第一部分(fēn)：廣西壯族自治區(qū)胸科(kē)醫(yī)院概況

一、本部門職責

廣西壯族自治區(qū)胸科(kē)醫(yī)院是集醫(yī)療、教學(xué)、科(kē)研于一體(tǐ)的以治療慢性傳染病和突發傳染病為(wèi)主、承擔突發公共衛生醫(yī)療救治任務(wù)的省級傳染病醫(yī)院。

二、機構設置情況

廣西壯族自治區(qū)胸科(kē)醫(yī)院現設置有結核病科(kē)、感染性疾病科(kē)、呼吸内科(kē)、腫瘤内科(kē)、心血管内科(kē)、消化内分(fēn)泌腎内科(kē)、重症醫(yī)學(xué)科(kē)、胸外科(kē)、胸心外科(kē)、骨外科(kē)、綜合外科(kē)、手術麻醉科(kē)等16個臨床科(kē)室（病區(qū)）、10個醫(yī)技(jì )科(kē)室、1個急診醫(yī)學(xué)科(kē)、1個門診部、1個關愛門診、1個中醫(yī)門診，1個廣西艾滋病防治臨床中心以及19個行政職能(néng)科(kē)室，2個自治區(qū)級傳染病防治質(zhì)控中心（廣西結核病醫(yī)療質(zhì)量控制中心、廣西艾滋病診療質(zhì)控中心）挂靠在我院。其中結核病科(kē)、感染性疾病科(kē)、呼吸内科(kē)、胸（心）外科(kē)、綜合外科(kē)、骨外科(kē)是醫(yī)院的特色科(kē)室。

第二部分(fēn)：廣西壯族自治區(qū)胸科(kē)醫(yī)院2022年度部門決算報表

《收入支出決算總表》《收入決算表》《支出決算表》《财政撥款收入支出決算總表》《一般公共預算财政撥款支出決算表》《一般公共預算财政撥款基本支出決算明細表》、《政府性基金預算财政撥款收入支出決算表》、《國(guó)有資本經營預算财政撥款收入支出決算表》和《财政撥款安(ān)排的“三公”經費支出決算表》。

(詳見附件：廣西壯族自治區(qū)胸科(kē)醫(yī)院2022年度部門決算公開附表)

第三部分(fēn)：廣西壯族自治區(qū)胸科(kē)醫(yī)院2022年度部門決算情況說明

一、2022年度收入支出決算總體(tǐ)情況

（一）本部門2022年度總收入49436.20萬元，較2021年度決算數減少6450.69萬元，下降11.54%。收入具體(tǐ)情況如下。

1.一般公共預算财政撥款收入23908.56萬元，為(wèi)自治區(qū)本級财政當年撥付的資金。較2021年度決算數減少5161.40萬元，下降17.76%，主要原因是突發公共衛生事件緊急醫(yī)療救治業務(wù)綜合樓項目減少2000萬元、重大傳染病防治經費減少4269.36萬元。

2.政府性基金預算财政撥款收入0萬元，為(wèi)自治區(qū)本級财政當年撥付的資金。

3.國(guó)有資本經營預算财政撥款收入0萬元，為(wèi)自治區(qū)本級财政當年撥付的資金。

4.事業收入24920.21萬元，為(wèi)事業單位開展業務(wù)活動取得的收入。較2021年度決算數減少1539.19萬元，下降5.82%，主要原因是2022年醫(yī)療收入整體(tǐ)下降，受疫情影響，到院就診人次降低，業務(wù)量和業務(wù)收入均減少；因轉診限制，病人主要來源地來賓病患者減少,病床使用(yòng)率不高，醫(yī)療資源未得到充分(fēn)利用(yòng)，收入來源受限，本年度醫(yī)院整體(tǐ)收益能(néng)力未能(néng)達到預期水平。

5.經營收入0萬元，為(wèi)事業單位在業務(wù)活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

6.其他(tā)收入607.43萬元，為(wèi)預算單位在“财政撥款收入”

“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。較2021年度決算數增加249.89萬元，增長(cháng)69.89%，主要原因是食堂收入增加132.65萬元。

7.使用(yòng)非财政撥款結餘2030.57萬元，主要是所屬事業單位在當年的“财政撥款收入”“事業收入”“經營收入”及“其他(tā)收入”不能(néng)保證其支出的情況下，使用(yòng)以前年度積累的非财政撥款結餘彌補本年度收支缺口的資金。較2021年度決算數增加1203.41萬元，增長(cháng)145.49%，主要原因是2022年度醫(yī)療收支差額決算數為(wèi)-1935.57萬元，2021年度醫(yī)療收支差額決算數為(wèi)-879.00萬元，2022年度收支差額更大需要使用(yòng)更多(duō)非财政撥款結餘彌補收支缺口的資金。

8.上年結轉和結餘17082.10萬元，為(wèi)以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用(yòng)的資金。較2021年度決算數增加8359.42萬元，增長(cháng)95.84%，主要原因是年初财政撥款結轉結餘16620.16萬元，分(fēn)别為(wèi)廣西壯族自治區(qū)龍潭醫(yī)院突發公共衛生事件緊急醫(yī)療救治業務(wù)綜合樓項目7380.98萬元、2021年重大傳染病防控經費8629.79萬元、核酸檢測能(néng)力提升經費100萬元、緊急采購(gòu)移動核酸檢驗車(chē)500萬元、自治區(qū)财政疫情防控臨時性工作(zuò)補助9.39萬元。

（二）本部門2022年度總支出60498.61萬元，較2021年度決算數增加12143.35萬元，增長(cháng)25.11%。支出具體(tǐ)情況如下：

1.社會保障和就業支出（類）25.36萬元：主要用(yòng)于事業單位離退休、死亡撫恤等方面的支出。較2021年度決算數減少88.33萬元，下降77.70%，主要原因是2022年1-11月事業單位離退休經費在衛生健康支出（類）的傳染病醫(yī)院中支出。

2.衛生健康支出（類）60296.29萬元：其中一般行政管理(lǐ)事務(wù)1.50萬元、傳染病醫(yī)院27563.48萬元、其他(tā)公立醫(yī)院支出7530.63、公共衛生24493.34萬元、中醫(yī)（民(mín)族醫(yī)）藥專項1.00萬元、行政事業單位醫(yī)療336.34萬元、其他(tā)衛生健康支出370.00萬元，較2021年度決算數增加12235.14萬元，上升25.46%，主要原因是上年結轉廣西壯族自治區(qū)龍潭醫(yī)院突發公共衛生事件緊急醫(yī)療救治業務(wù)綜合樓項目7380.98萬元及2021年重大傳染病防控經費8629.79萬元已于2022年支付完畢。

3.住房保障支出（類）176.97萬元，較2021年度決算數減少3.45萬元，下降1.91%，主要原因為(wèi)在編人員退休及新(xīn)入編等引起的公積金變動。

4.結餘分(fēn)配0萬元，為(wèi)事業單位按規定提取的專用(yòng)結餘、繳納所得稅和轉入非财政撥款結餘等。與2021年度決算數相等。

5.年末結轉和結餘8050.26萬元，為(wèi)本年度或以前年度預算安(ān)排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用(yòng)的資金。較2021年度決算數減少9031.21萬元，下降52.87%，主要原因是2021年末财政撥款結轉結餘16620.16萬元，财政撥款結轉金額較大。

二、2022年度一般公共預算财政撥款支出決算情況

廣西壯族自治區(qū)胸科(kē)醫(yī)院2022年度一般公共預算财政撥款支出33014.00萬元，較2021年度決算數增加12337.82萬元，增長(cháng)59.67%。其中：基本支出586.12萬元，項目支出32427.88萬元。

廣西壯族自治區(qū)胸科(kē)醫(yī)院2022年度一般公共預算财政撥款支出年初預算為(wèi)13790.10萬元，支出決算為(wèi)33014.00萬元，完成年初預算的239.40%。

（一）社會保障和就業支出（類）年初預算為(wèi)0萬元，支出決算為(wèi)25.36萬元，預決算差異主要為(wèi)年中追加死亡撫恤金及改革前獲得榮譽改革後退休人員退休補助。主要用(yòng)于事業單位離退休、死亡撫恤等方面的支出。

（二）衛生健康支出（類）年初預算為(wèi)13617.93萬元，支出決算為(wèi)32811.67萬元，完成年初預算的240.94%。預決算差異主要為(wèi)上年結轉項目廣西壯族自治區(qū)龍潭醫(yī)院突發公共衛生事件緊急醫(yī)療救治業務(wù)綜合樓項目7380.98萬元、2021年重大傳染病防控經費8629.79萬元及緊急采購(gòu)移動核酸檢驗車(chē)500萬元均在2022年支出。

（三）住房保障支出（類）年初預算為(wèi)172.17萬元，支出決算為(wèi)176.97萬元，完成年初預算的102.79%。預決算差異為(wèi)年中追加2022年正常增人增支類在職人員住房公積金。主要用(yòng)于為(wèi)職工購(gòu)買住房公積金。

三、2022年度一般公共預算财政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算财政撥款基本支出586.12萬元，支出具體(tǐ)情況如下：

（一）工資福利支出513.31萬元，完成年初預算的103.37%。主要差異原因是财政追加新(xīn)增入編人員醫(yī)療保險及住房公積金。

（二）商品和服務(wù)支出0萬元。

（三）對個人和家庭的補助72.82萬元，完成年初預算的103.16%。主要差異原因是财政追加改革前獲得榮譽改革後退休人員退休補助2.23萬元。

四、2022年度政府性基金支出決算情況

本部門無政府性基金支出決算。

五、2022年度國(guó)有資本經營預算支出決算情況

本部門無國(guó)有資本經營預算支出決算。

六、财政撥款安(ān)排的“三公”經費支出決算情況說明

2022年度财政撥款安(ān)排的“三公”經費支出0萬元，較2021年度決算數減少5萬元，主要為(wèi)公務(wù)用(yòng)車(chē)購(gòu)置及運行費支出減少5萬元。

七、其他(tā)重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況說明。

本部門無機關運行經費支出。

（二）政府采購(gòu)支出情況說明。

本部門2022年度政府采購(gòu)支出總額9128.05萬元，其中：政府采購(gòu)貨物(wù)支出4361.43萬元、政府采購(gòu)工程支出349.45萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出4417.17萬元。授予中小(xiǎo)企業合同金額5130.68萬元，占政府采購(gòu)支出總額的56.21%，其中：授予小(xiǎo)微企業合同金額1622.31萬元，占授予中小(xiǎo)企業合同金額的31.62%；貨物(wù)采購(gòu)授予中小(xiǎo)企業合同金額占貨物(wù)支出金額的96.17%；工程采購(gòu)授予中小(xiǎo)企業合同金額占工程支出金額的100%；服務(wù)采購(gòu)授予中小(xiǎo)企業合同金額占服務(wù)支出金額的12.42%。

（三）國(guó)有資産占用(yòng)情況說明。

截至2022年12月31日，本部門共有車(chē)輛11輛，其中：副部（省）級領導幹部用(yòng)車(chē)0輛、機要通信用(yòng)車(chē)0輛、應急保障用(yòng)車(chē)0輛、執法執勤用(yòng)車(chē)0輛、特種專業技(jì )術用(yòng)車(chē)8輛、其他(tā)用(yòng)車(chē)3輛，其他(tā)用(yòng)車(chē)主要是1輛轎車(chē)、2輛越野車(chē)；單位價值50萬元以上通用(yòng)設備9台（套）；單位價值100萬元以上專用(yòng)設備47台（套）。

八、預算績效管理(lǐ)工作(zuò)開展情況。

1.績效管理(lǐ)工作(zuò)開展情況。

根據财政預算績效管理(lǐ)要求，我部門組織對2022年度16個一般公共預算項目支出開展績效自評，共涉及資金15807.72萬元，占一般公共預算項目支出總額的48.75%。按照自評全覆蓋要求，自評覆蓋面原則上應達100%，但一般公共預算項目支出總額中包含上年結轉結餘項目共16620.16萬元，占一般公共預算項目支出總額的51.25%，上年結轉項目不要求進行績效自評。剔除上年結轉結餘資金後2022年開展績效自評項目資金占一般公共預算項目支出的100%。

2.部門決算中項目績效自評結果。

（1）項目績效自評總體(tǐ)情況：經我部門對照年初設定的績效目标自評，16個項目評為(wèi)一等，占項目總數比例100%。

（2）部分(fēn)重點項目績效自評情況：根據年初設定的績效目标，2022年重大傳染病防治項目自評得分(fēn)為(wèi)96.15分(fēn)，一等，項目全年預算數為(wèi)19383萬元，執行數為(wèi)11928.33萬元，完成預算的61.54%。項目績效目标完成情況：

①　數量指标：

艾滋病方面：按照《自治區(qū)防艾辦關于修訂自治區(qū)級及市縣級艾滋病抗病毒治療定點醫(yī)療機構規範化管理(lǐ)評分(fēn)标準的通知》（桂防艾辦〔2017〕4号）的要求，完成對8個市16個定點醫(yī)院督導工作(zuò)。舉辦1個國(guó)家級及2個自治區(qū)級繼續教育項目，共培訓醫(yī)務(wù)人員964人次；2022年全區(qū)艾滋病防治藥品采購(gòu)數量為(wèi)2888417盒（瓶），發放藥品數量為(wèi)2756203盒（瓶），确保全區(qū)100427例艾滋病患者的治療用(yòng)藥。

結核病方面：中心2次組織17名臨床專家分(fēn)赴21家結核病定點醫(yī)院及19家基層醫(yī)療衛生機構開展重點地區(qū)老年人等重點人群結核病主動篩查工作(zuò)督導。對桂林市穿山小(xiǎo)學(xué)學(xué)校結核聚集性疫情開展臨床指導工作(zuò)。截止2022年12月20日，采購(gòu)全區(qū)免費一線(xiàn)抗結核藥品18619556.00元，免費二線(xiàn)抗結核藥品5647494.00元。組織結核病規範化培訓和學(xué)術交流5場，共培訓696人次。

②　質(zhì)量指标：

艾滋病方面：截至2022年12月31日，全區(qū)正在抗病毒治療100427例，較2021年（95146例）增長(cháng)5.55%；2022年全區(qū)抗病毒治療覆蓋率91.10%，較2021年的90.57%提高了0.53個百分(fēn)點，治療覆蓋率有了進一步的提高；年度新(xīn)增抗病毒治療9054例，病毒載量檢測率95.50%，病毒抑制率97.18%，持續維持在較高水平。

結核病方面：①肺結核患者和疑似肺結核患者的總體(tǐ)到位率為(wèi)97.56（目标要求為(wèi)≥95%）。②肺結核患者病原學(xué)陽性率為(wèi)59.77%(目标要求為(wèi)≥50%)。③2021年登記肺結核患者成功治療率92.63%（目标要求為(wèi)≥90%）。

③　時效指标：2022年12月20日。所有培訓、督導、采購(gòu)及支付于2022年12月20日前已完成，完成原定目标。

④　成本指标：本項目支付總成本11913萬元，完成原定目标。

⑤　效益指标。

社會效益：全區(qū)100427例艾滋病患者得到及時有效的抗病毒治療，提高患者的生活質(zhì)量，減輕患者本人、家庭及社會經濟負擔，降低将HIV傳染給他(tā)人的幾率，使其更好的回歸社會，維護社會穩定，帶來不可(kě)估量的社會及經濟效益；做好結核病防治工作(zuò)，不斷提高結核病診療質(zhì)量及救治工作(zuò)，開展主動篩查項目，加大力度發現傳染病，避免隐匿傳播。提高公衆對結核病的知曉率，可(kě)挽救患者生命及家庭、提高患者生活質(zhì)量、恢複患者勞動力，減少肺結核的傳播。

⑥　社會公衆或服務(wù)對象滿意度。

（3）患者滿意度：99.65%大于原定目标值90%，完成原定的目标。

（4）公立醫(yī)院能(néng)力建設補助資金項目自評得分(fēn)為(wèi)94.33分(fēn)，一等，項目全年預算數為(wèi)2623.18萬元，其中一般公共預算撥款775.28，一般公共預算撥款執行數為(wèi)775.28萬元，完成預算的100%。項目績效目标完成情況：

①　數量指标：拆除供應室所用(yòng)不阻燃材料隔斷，改用(yòng)阻燃材料隔斷材料進行升級改造1項，面積450平方米；采購(gòu)全自動熒光PCR分(fēn)析儀、微波消融治療儀等77台醫(yī)療專用(yòng)設備。

②　質(zhì)量指标：設備、工程質(zhì)量合格率100%，政府采購(gòu)率100%。

③　時效指标：2022年12月25日。所有采購(gòu)及其他(tā)支付于2022年12月25日前已完成，完成原定目标

④　成本指标：支付總成本1186.26萬元,完成目标。

⑤　效益指标。

可(kě)持續影響：通過彩鋼闆改造，達到消防安(ān)全要求，減少潛在風險；醫(yī)療設備增加減少患者大型檢查等候時間，提升醫(yī)院綜合診治能(néng)力。

⑥　社會公衆或服務(wù)對象滿意度

患者滿意度：99.65%，大于90%，完成原定目标。

第四部分(fēn)  名詞解釋

一、财政撥款收入：指自治區(qū)财政部門當年撥付的資金。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他(tā)收入：指除上述“财政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

五、使用(yòng)非财政撥款結餘：指事業單位在當年的“财政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他(tā)收入”不足以安(ān)排當年支出的情況下，使用(yòng)非财政撥款結餘、專用(yòng)結餘彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用(yòng)的資金。

七、結餘分(fēn)配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結餘資金。

八、年末結轉和結餘：指本年度或以前年度預算安(ān)排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用(yòng)的資金。

九、基本支出：指為(wèi)保障機構正常運轉、完成日常工作(zuò)任務(wù)而發生的人員支出和公用(yòng)支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為(wèi)完成特定行政任務(wù)和事業發展目标所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費：納入自治區(qū)财政預決算管理(lǐ)的“三公”經費，是指自治區(qū)本級各部門用(yòng)财政撥款安(ān)排的因公出國(guó)（境）費、公務(wù)用(yòng)車(chē)購(gòu)置及運行費和公務(wù)接待費。其中因公出國(guó)（境）費反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費、國(guó)外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用(yòng)車(chē)購(gòu)置及運行費反映單位公務(wù)用(yòng)車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用(yòng)費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安(ān)全獎勵費用(yòng)等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：為(wèi)保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理(lǐ)的事業單位）運行用(yòng)于購(gòu)買貨物(wù)和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電(diàn)費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用(yòng)材料及一般設備購(gòu)置費、辦公用(yòng)房水電(diàn)費、辦公用(yòng)房取暖費、辦公用(yòng)房物(wù)業管理(lǐ)費、公務(wù)用(yòng)車(chē)運行維護費以及其他(tā)費用(yòng)。

 廣西壯族自治區(qū)胸科(kē)醫(yī)院2022年度部門決算公開報表.xlsx