目錄

第一部分(fēn)：部門概況

第二部分(fēn)：自治區(qū)胸科(kē)醫(yī)院2023年部門預算情況說明

第三部分(fēn)：名詞解釋

第四部分(fēn)：自治區(qū)胸科(kē)醫(yī)院2023年部門預算報表

第一部分(fēn)：部門概況

一、主要職責

廣西壯族自治區(qū)胸科(kē)醫(yī)院是集醫(yī)療、教學(xué)、科(kē)研于一體(tǐ)的以治療慢性傳染病和突發傳染病為(wèi)主、承擔突發公共衛生醫(yī)療救治任務(wù)的省級傳染病醫(yī)院。

二、機構設置情況

廣西壯族自治區(qū)胸科(kē)醫(yī)院現設置有結核病科(kē)、感染性疾病科(kē)、呼吸内科(kē)、腫瘤内科(kē)、心血管内科(kē)、消化内分(fēn)泌腎内科(kē)、重症醫(yī)學(xué)科(kē)、胸外科(kē)、胸心外科(kē)、骨外科(kē)、綜合外科(kē)、手術麻醉科(kē)等16個臨床科(kē)室（病區(qū)）、10個醫(yī)技(jì )科(kē)室、1個急診醫(yī)學(xué)科(kē)、1個門診部、1個關愛門診、1個中醫(yī)門診，1個廣西艾滋病防治臨床中心以及19個行政職能(néng)科(kē)室，2個自治區(qū)級傳染病防治質(zhì)控中心（廣西結核病醫(yī)療質(zhì)量控制中心、廣西艾滋病診療質(zhì)控中心）挂靠在我院。其中結核病科(kē)、感染性疾病科(kē)、呼吸内科(kē)、胸（心）外科(kē)、綜合外科(kē)、骨外科(kē)是醫(yī)院的特色科(kē)室。

第二部分(fēn)：自治區(qū)胸科(kē)醫(yī)院2023年部門預算情況說明

一、部門收支總體(tǐ)情況說明

2023年收入總預算48184.82萬元，同比減少181.65萬元，下降0.38％。其中：一般公共預算撥款15432.16萬元，同比增加1642.06萬元，上升11.91％；事業收入安(ān)排的資金29552.65萬元，同比減少1863.71萬元，下降5.93％；其他(tā)收入700萬元，同比增加40萬元，增長(cháng)5.71％；上年結餘收入2500萬元，同比增長(cháng)0萬元，增長(cháng)0％。

2023年支出總預算48184.82萬元，同比減少181.65萬元，下降0.38%。其中：一般公共預算支出15432.16萬元，同比增加1642.06萬元，上升11.91%；單位資金安(ān)排的支出30252.65萬元，同比減少1823.71萬元，下降5.69％；使用(yòng)上年結餘2500萬元，同比增長(cháng)0萬元，增長(cháng)0％。

二、部門收入總體(tǐ)情況說明

2023年收入總預算48184.82萬元，同比減少181.65萬元，下降0.38％。其中：

一般公共預算撥款15432.16萬元，同比增加1642.06萬元，上升11.91％，主要為(wèi)重大傳染病防控經費增加。

單位資金收入30252.65萬元，同比減少1823.71萬元，下降5.69％，主要為(wèi)醫(yī)療收入同比減少1863.72萬元，下降5.93%。

上年結餘收入2500萬元，同比增長(cháng)0萬元，增長(cháng)0％。

三、部門支出總體(tǐ)情況說明

2023年支出總預算48184.82萬元，同比減少181.65萬元，下降0.38%。

（1）按支出功能(néng)分(fēn)類科(kē)目劃分(fēn)，共分(fēn)為(wèi)9類，其中：

機關事業單位基本養老保險繳費類科(kē)目支出433.39萬元，占支出總預算0.90％，同比增加50.79萬元，增長(cháng)13.27％，主要為(wèi)職工人數增加及社保基數穩步提升，确實保障職工相關福利待遇。

機關事業單位職業年金繳費支出類科(kē)目支出216.69萬元，占支出總預算0.45％，同比增加25.39萬元，增長(cháng)13.27％，主要為(wèi)入編人數增加及繳費基數上升，繳費金額穩步提升。

傳染病醫(yī)院類科(kē)目支出31158.77萬元，占支出總預算64.67%，同比減少1625.11萬元，下降4.96%，主要為(wèi)1、學(xué)科(kē)建設項目減少230萬元；2、藥品及衛生材料購(gòu)置費減少764萬元；3、2022年發熱門診(臨時建築)項目700萬元已完工，2023年不再設此項目；4、廣西龍潭醫(yī)院醫(yī)療區(qū)整體(tǐ)搬遷項目減少400萬元。

其他(tā)公立醫(yī)院類科(kē)目支出199.65萬元，占支出總預算0.41％，同比增加50萬元，增長(cháng)33.41％，主要為(wèi)增加緊急救治綜合樓項目50萬元。

重大公共衛生服務(wù)類科(kē)目支出15582.58萬元，占支出總預算32.34%，同比增加1441.68萬元，增長(cháng)10.20%，主要為(wèi)中央重大傳染病項目經費增加。

突發公共衛生事件應急處理(lǐ)類科(kē)目支出50萬元，占支出總預算0.10％，同比減少50萬元，下降50％，主要為(wèi)公立醫(yī)院承擔公共衛生職責補助經費減少。

中醫(yī)（民(mín)族醫(yī)）藥專項類科(kē)目支出2萬元，同比增加1萬元，上升100%，主要為(wèi)安(ān)排2萬元開展中醫(yī)藥适宜技(jì )術開發與推廣項目。

事業單位醫(yī)療類科(kē)目支出216.70萬元，占支出總預算0.45％，同比增加25.4萬元，增長(cháng)13.28％。

住房公積金類科(kē)目支出325.04萬元，占支出總預算0.67％，同比增加38.09萬元，增長(cháng)13.27％，主要為(wèi)入編人數增加及公積金基數提升，确實保障職工相關福利待遇。

（2）按支出結構分(fēn)類劃分(fēn)，分(fēn)為(wèi)基本支出預算和項目支出預算。

基本支出預算4406.54萬元，占支出總預算9.15％，同比增加213.74萬元，增長(cháng)5.10％。其中：

人員經費預算4156.87萬元，占基本支出預算94.33％，同比增加204.54萬元，增長(cháng)5.18％。其中：工資福利支出預算3711.81萬元，占基本支出預89.29％，同比增加199.20萬元，上升5.67％；對個人和家庭的補助預算445.06萬元，占基本支出預算10.71％，同比增加5.34萬元，上升1.21％。

公用(yòng)經費（商品和服務(wù)支出）預算249.67萬元，占基本支出預算5.67％，同比增加9.2萬元，增長(cháng)3.83％。

項目支出預算43778.28萬元，占支出總預算90.85％，同比減少395.39萬元，下降0.90％。

四、财政撥款收支總體(tǐ)情況說明

2023年一般公共預算收入15432.16萬元，同比增加1642.06萬元，增長(cháng)11.91％。

五、一般公共預算支出情況說明

2023年一般公共預算支出15432.16萬元，同比增加1642.06萬元，增長(cháng)11.91％，主要為(wèi)重大傳染病防控經費增加。

①按支出功能(néng)分(fēn)類科(kē)目劃分(fēn)，共分(fēn)為(wèi)7類，其中：

傳染病醫(yī)院類科(kē)目支出87.83萬元，占支出總預算0.18％，同比增加8.96萬元，增長(cháng)11.36％，主要為(wèi)離休人員支出增加。

其他(tā)公立醫(yī)院支出類科(kē)目支出149.65萬元，占支出總預算0.31％，同比增加0萬元，增長(cháng)0％。

重大公共衛生服務(wù)支出14736.38萬元，占支出總預算30.58％，同比增加1773.38萬元，增長(cháng)13.68％，主要為(wèi)中央重大傳染病項目經費增加。

突發公共衛生事件應急處理(lǐ)支出50萬元，占支出總預算0.10％，同比減少50萬元，下降50％，主要為(wèi)公立醫(yī)院承擔公共衛生職責補助經費減少。

中醫(yī)（民(mín)族醫(yī)）藥專項類科(kē)目支出2萬元，同比增加1萬元，上升100%，主要為(wèi)安(ān)排2萬元開展中醫(yī)藥适宜技(jì )術開發與推廣項目。

事業單位醫(yī)療支出211.28萬元，占支出總預算0.44％，同比增加24.76萬元，增長(cháng)13.27％。

住房公積金支出195.02萬元，占支出總預算0.40％，同比增加22.85萬元，增長(cháng)13.27％。

六、一般公共預算基本支出情況說明

基本支出預算489.33萬元，占支出總預算1.02％，同比減少77.84萬元，下降13.72％。其中：

人員經費預算489.33萬元，占基本支出預算100％，同比減少77.84萬元，下降13.72％。其中：工資福利支出預算406.30萬元，占基本支出預算83.03％，同比減少90.28萬元，下降18.18％，主要為(wèi)取消了公務(wù)員醫(yī)療補助繳費；對個人和家庭的補助預算83.03萬元，占基本支出預算16.97％，同比增加12.44萬元，上升17.62％。

七、一般公共預算“三公”經費支出情況說明

我部門2023年部門預算無一般公共預算 “三公”經費預算。

八、政府性基金預算支出情況說明

我部門2023年部門預算無政府性基金預算。

九、國(guó)有資本經營預算支出情況說明

我部門2023年部門預算無國(guó)有資本經營預算。

十、其他(tā)重要事項情況說明

（一）事業單位相關運行經費

2023年商品和服務(wù)支出預算28209.53萬元，同比增加941.57萬元，上升3.45%。其中：

辦公及印刷費預算95萬元，同比減少9萬元，下降8.65%；郵電(diàn)費預算34萬元，同比減少1萬元，下降2.86%；差旅費預算81萬元，同比增加26萬元，上升47.27%；會議費預算8.5萬元，同比減少1.5萬元，下降15%；維修（護）費預算984.8萬元，同比減少250.2萬元，下降20.26；專用(yòng)材料費預算24222.03萬元，同比增加1347.38萬元，上升5.89%；專用(yòng)設備購(gòu)置費預算1190萬元，同比減少1393.9萬元，下降53.95萬元；水電(diàn)費預算465萬元，同比增加115萬元，上升32.86%；物(wù)業管理(lǐ)費預算393萬元，同比減少103萬元，下降20.74%；公務(wù)用(yòng)車(chē)運行維護費預算52萬元，同比增加36.5萬元，上升235.48%，主要原因為(wèi)2023年新(xīn)增3輛車(chē)，車(chē)輛年檢費、保養費、保險費、油費、上牌費增加；其他(tā)商品和服務(wù)支出預算1478.5萬元，同比減少206.83萬元，下降12.27%。

（二）政府采購(gòu)預算安(ān)排情況說明

我部門2023年政府采購(gòu)預算總金額28605.33萬元，同比減少1277.77萬元，下降4.28%。其中：貨物(wù)類采購(gòu)27106.53萬元、工程類采購(gòu)400萬元、服務(wù)類采購(gòu)1098.8萬元。政府集中采購(gòu)預算528.77萬元，占政府采購(gòu)預算1.85％，分(fēn)散采購(gòu)預算28076.56萬元，占政府采購(gòu)預算98.15％。一般公共預算撥款采購(gòu)14374.63萬元，單位資金采購(gòu)14230.7萬元。

（三）國(guó)有資産占用(yòng)情況說明

截至2022年12月31日，總資産65037.23萬元，其中固定資産40567.63萬元。我部門共有車(chē)輛11輛，其中：特種專業技(jì )術用(yòng)車(chē)8輛，事業一般業務(wù)用(yòng)車(chē)3輛；專用(yòng)設備2837台，其中單價100萬元（含）以上專用(yòng)設備45台。

（四）重點項目預算績效目标等情況說明

2023年重點項目預算14461.18萬元，重點項目2個：

1、2023年重大傳染病防控經費13956.38萬元。績效目标：艾滋病專項：自治區(qū)艾滋病診療質(zhì)控中心開展全區(qū)抗病毒藥品和抗機會性感染藥品的儲存、發放各地的物(wù)流等管理(lǐ)工作(zuò)和廣西北片區(qū)抗病毒治療醫(yī)務(wù)人員技(jì )能(néng)培訓，以及開展全區(qū)各艾滋病治療點治療工作(zuò)的技(jì )術指導、督導、會議等。保障艾滋病患者10萬人用(yòng)藥、開展4個培訓班，共培訓500人，以提高艾滋病規範診療。   

結核病專項：新(xīn)發塗陽肺結核病人治愈率達到87%以上；完成重點傳染病監測指标任務(wù)；及時處置突發公共衛生事件，肺結核患者成功治療率大于等于90%，肺結核患者病原學(xué)陽性率大于等于50%，病原學(xué)陽性肺結核患者耐藥篩查率大于等于90%，耐藥高危患者耐藥篩查率大于等于95%，保障結核病患者4萬人用(yòng)藥、開展3個培訓班，共培訓500人，以提高結核病規範診療、耐多(duō)藥患者納入規範管理(lǐ)。

2、公立醫(yī)院能(néng)力建設補助資金504.8萬元。績效目标：增加必要醫(yī)療設備，提高醫(yī)療診斷能(néng)力，提高醫(yī)療質(zhì)量及患者治療效果。提高醫(yī)院對衛生技(jì )術的引進、消化、吸收和再創新(xīn)能(néng)力，逐步構建适宜衛生技(jì )術推廣應用(yòng)的長(cháng)效機制。

（詳見十、項目年度績效目标表）

第三部分(fēn)：名詞解釋

1.基本支出預算：是預算單位為(wèi)保障其機構正常運轉、完成日常工作(zuò)任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和公用(yòng)經費兩部分(fēn)。

2.項目支出預算：是預算單位為(wèi)完成行政工作(zuò)任務(wù)、事業發展目标或政府發展戰略、特定目标，在基本支出之外編制的年度支出計劃。

3.三公經費：是預算單位使用(yòng)财政撥款安(ān)排的因公出國(guó)（境）費、公務(wù)用(yòng)車(chē)購(gòu)置及運行費、公務(wù)接待費、培訓費及會議費。因公出國(guó)（境）費主要安(ān)排預算單位人員的國(guó)際合作(zuò)交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國(guó)際旅費支出；公務(wù)接待費主要安(ān)排各類調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務(wù)或開展業務(wù)所需住宿費、交通費、夥食費等支出；公務(wù)用(yòng)車(chē)購(gòu)置及運行費主要安(ān)排編制内公務(wù)車(chē)輛的報廢更新(xīn)，以及用(yòng)于因公出差、公務(wù)文(wén)件交換、日常工作(zuò)開展等所需公務(wù)用(yòng)車(chē)燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

4.财政撥款收入：指自治區(qū)财政部門當年撥付的資金。

5.事業收入：指事業單位開展專業業務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

6.經營收入：指事業單位在專業業務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

7.其他(tā)收入：指除上述“财政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

8.年初結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用(yòng)的資金。

9.年末結轉和結餘：指本年度或以前年度預算安(ān)排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用(yòng)的資金。

第四部分(fēn)：自治區(qū)胸科(kē)醫(yī)院2023年部門預算報表

一、部門收支總體(tǐ)情況表

二、部門收入總體(tǐ)情況表

三、部門支出總體(tǐ)情況表

四、财政撥款收支總體(tǐ)情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、财政撥款“三公”經費、會議費和培訓費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、國(guó)有資本經營預算支出情況表

十、項目年度績效目标表

績效目标申報表2023年重大傳染病防控經費(1).xls
部門預算公開表(1).xls
績效目标申報表公立醫(yī)院能(néng)力建設補助資金(1).xls